第一部分 单位概况

一、主要职责

江西赣州技师学院是经江西省人民政府批准、人社部备案、赣州市人民政府主办的公办全日制国家重点技工院校，属于全额拨款的公益二类事业单位，统一社会信用代码12360700491750040W。学院上级主管部门为437必赢会员中心，同时接受市人社局业务指导。江西赣州技师学院办学宗旨和业务范围：技工教育，培养中、高级技术技能应用人才，促进经济发展；为各类技术工人提供培训和技能鉴定服务。

二、机构设置及人员情况

2024年江西赣州技师学院内设机构17个，其中党政机构（10个）：党政办公室、组织宣传统战部、教务科（教研科）、招生就业办公室、计划财务科、后勤与资产管理科、保卫科、学生工作科（学生资助中心）、纪委监督检查室、综合办公室；教学机构（6个）：机械工程系、汽车服务系、电子自动化系、现代服务系、商贸旅游系、继续教育部；教辅机构（1个）：信息中心。

编制人数小计260人,其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数260人。实有人数237人，其中：在职人数小计237人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数237人（含合同制人员13人）。离休人数小计0人，退休人数小计236人。遗属人数5人。在校学生5204人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年江西赣州技师学院收入预算总额为6027.04万元,较上年预算安排减少40.92万元。其中：财政拨款收入4467.2万元，较上年预算安排增加686.72万元；教育收费资金收入680万元，较上年预算安排增加360万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入100万元，较上年预算安排增加100万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入470万元，较上年预算安排减少530万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)309.84万元，较上年预算安排减少657.64万元。

(二)支出预算情况

2024年江西赣州技师学院支出预算总额为6027.04万元,较上年预算安排减少40.92万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2862.66万元，较上年预算增加90.59万元，其中：工资福利支出2701.78万元、商品和服务支出135.82万元、对个人和家庭的补助25.06万元、资本性支出0万元；项目支出3164.38万元，较上年预算安排减少131.51万元，其中：工资福利支出500万元、商品和服务支出2136.45万元、对个人和家庭的补助407.93万元、、资本性支出120万元。

按支出功能科目划分：教育支出5250.12万元，较上年预算安排增加11.94万元；国防支出0.8万元，较上年预算安排增加0.8万元；科学技术支出12万元，较上年预算安排增加12万元；社会保障和就业支出266.44万元，较上年预算安排增加2.51万元；卫生健康支出297.84万元，较上年预算安排增加30.91万元；住房保障支出199.83万元，较上年预算安排增加11万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3201.78万元，较上年预算安排减少631.39万元；商品和服务支出2272.27万元，较上年预算安排增加453.68万元；对个人和家庭的补助432.99万元，较上年预算安排增加146.79万元；资本性支出120万元，较上年预算安排减少10万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年江西赣州技师学院财政拨款支出预算总额为4467.2万元，较上年预算安排增加686.72万元。

按支出功能科目划分：教育支出3703.08万元；社会保障和就业支出266.44万元；卫生健康支出297.84万元；住房保障支出199.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出2850.66万元，较上年预算安排增加78.59万元，其中：工资福利支出2701.78万元，商品和服务支出123.82万元，对个人和家庭的补助25.06万元，资本性支出0万元。项目支出1616.54万元，较上年预算安排增加608.13万元，其中：商品和服务支出1241.49万元，对个人和家庭的补助375.05万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额120万元,其中:政府采购货物预算120万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)江西赣州技师学院成本性支出项目情况说明

⑴项目概述：本项目主要反映单位2024年度教育收费资金成本性支出，主要来源为学费、住宿费。

⑵立项依据：根据国家收费文件标准及要求执行。

⑶实施主体：江西赣州技师学院

⑷实施方案：按照国家收费标准及要求，及时收缴相关费用；按照学院预算规划及规章制度，合理合规做好经费支出。

⑸实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度预算安排：680万元。

⑺项目年度绩效目标:1、弥补学院办学经费不足问题，维持学院行政及教学活动的正常开展；2、及时支付PPP项目建设公司费用，保障学院公寓正常运转。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西赣州技师学院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的绩效教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。