目 录

第一部分江西赣州技师学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分江西赣州技师学院概况

一、部门主要职能

江西赣州技师学院是经江西省人民政府批准，人社部备案的一所公办全日制高级技工院校，属于国家财政全额拨款的事业单位，统一社会信用代码12360700491750040W。学院现有二个校区一个分校，建筑面积近10万平方米，宗旨和业务范围：技工教育，培养中、高级技术技能应用人才，促进经济发展；为各类技术工人提供培训和技能鉴定服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西赣州赣州技师学院。

本部门2020年年末实有人数351人，其中在职人员242人（全额编216人（含原自收自支编38人）、人事代理26人），离休人员1人，退休人员210人，抚恤人员5人；年末其他人员109人（其中合同制33人，聘用人员68人，公共实训基地1人）；年末学生人数8321人（在籍），2020年录取新生3344人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计10989.04万元，其中：年初结转和结余4909.48万元，较2019年收入减少3763.58万元，下降25.51%；本年收入合计6079.55万元，较2019年减少1043.12万元，下降14.6%，主要原因是：2020年秋学期学生助学金和免学费补助资金在2021年下达。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5327.04万元，占87.62%；上级补助收入64.32万元，占1.05%；事业收入688.2万元，占11.32%。

二、支出决算情况说明

我院2020年度支出总计9729.46万元，其中本年支出合计9729.46万元，较2019年增加1253.77万元，增长14.79%，主要原因是：赣州市综合公共实训基地专项资金支出增加。年末结转和结余1259.58万元，较2019年减少3649.9万元，下降74.34%，主要原因是：我院加快项目推进，加快专项资金支出以及财政收回部分专项资金。

本年支出的具体构成为：基本支出5726.19万元，占58.85%；项目支出4003.26万元，占41.15%。无经营支出和其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为9077.18万元，决算数为8976.94万元，完成年初预算的98.9%。其中：

（一）教育支出年初预算数为8225.61万元，决算数为7378.11万元，完成年初预算的89.7%，主要原因是：加快专项使用效率。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1183.72万元，其中年初结转余额818.23万元（保障就业专项市综合公共实训基地建设项目），决算数为1158.17万元，完成年初预算的97.84%，主要原因是：加快专项使用效率。

（三）卫生健康支出年初预算数为248.85万元，决算数为266.23万元，完成年初预算的106.98%，主要原因是：医保、工伤生育险缴纳基数提高。

（四）金融支出年初预算数为109.85万元，决算数为0万元，主要原因是：赣州技师学院三江校区学生公寓及食堂建设PPP前期工程费用财政收回调减由437必赢会员中心支付。

（五）住房保障支出年初预算数为157.35万元，决算数为174.42万元，完成年初预算的110.85%，主要原因是：2020年公积金基数调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4973.68万元，其中：

（一）工资福利支出3635.65万元，较2019年减少803.2万元，减少18.51%，主要原因是：2019年补发了2017年-2018年奖励工资。

（二）商品和服务支出592.23万元，较2019年减少171.93万元，下降22.56%，主要原因是：招生业务费未支付及其他节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出745.8万元，较2019年减少214.38万元，减少22.33%，主要原因是：2020秋学生助学金补助未发放列支。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元。本年及上年无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为27万元，决算数为0.18万元，完成年初预算的0.67%，决算数较2019年减少1.57万元，下降89.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少7.3万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年出国人次为0，出国团组为0个。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为0.18万元，完成年初预算的0.82%，决算数较2019年减少1.57万元，下降89.7%，主要原因是由于疫情，线下公务交流活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待2批，累计接待18人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，学院2018年完成车改，无公务用车，公务用车购置0台，运行维护费0元。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

学院2020年度政府采购支出总额3046.86万元，其中：政府采购货物支出1749.41万元、政府采购工程支出671.57万元、政府采购服务支出625.88万元。授予中小企业合同金额3046.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1634.85万元，占政府采购支出总额的53.66%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。学院实行公车改革所有车辆均已统一移交，但因固定资产处置手续未办理齐全，暂未下账，实际已无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个开展绩效自评，共涉及资金535.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对学校教育发展资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出535.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年度较好的完成了年度目标：招聘了足额的专兼职教师、行政管理人员和后勤服务人员，确保教学工作和学生管理工作的顺利完成以及行政管理工作和后勤服务工作到位，合法合规用好项目资金，弥补学院日常开支。

组织对江西赣州技师学院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8976.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院科学合理安排人力、物力、财力保障重点工作全覆盖，保障学院日常行政管理和教学管理工作的顺利开展，严格按照财务规章制度做好收支管理和项目资金管理、压降一般性支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映学校教育发展资金绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，学校教育发展资金项目绩效自评得分为94.77分。项目全年预算数为535.91万元，执行数为535.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是招聘足额专兼职教职员工保障教学管理、行政管理以及后勤服务工作；二是按时发放相关人员工资、社保等保障人员稳定、履职到位。发现的问题及原因：一是学院教职员工老龄化严重、教师队伍人员不足；二是高学历教师招聘存在一定困难，人才队伍不够稳定。下一步改进措施：争取政策支持，加强高学历人员招聘入编。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我院将“学校教育发展资金”项目支出绩效评价报告向社会公开，具体见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。